План-фактный анализ
Перестаньте собирать отчеты вручную и гадать, почему месяц закрыт с убытком. Система ежедневно сравнивает ваши цели с реальными данными из CRM и 1С, показывая, кто из команды не выполняет план.
Долгий ручной сбор факта
Вы тратите дни, чтобы свести данные из рекламного кабинета, CRM и бухгалтерии в один документ.
Сюрпризы в конце месяца
Вы узнаете о провале в выполнении плана только когда исправить уже ничего нельзя.
Отсутствие контроля
Выручка упала, но из таблицы неясно — маркетинг привел мало лидов, или отдел продаж их не закрыл.
Отклонение нашлось за секунды, а не за три дня
Больше не нужно ждать, пока финансист сведёт цифры вручную. Платформа ежедневно сопоставляет план с фактическими данными из ваших систем, окрашивает отклонения в зоны риска и сразу показывает причину просадки.
| Статья | План, ₽ | Факт, ₽ | Отклонение | % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка от подписок | 15 000 000 | 16 500 000 | ▲+1 500 000 | 110% |
| Выручка от доп. услуг | 4 500 000 | 4 500 000 | 100% | |
| Общая выручка | 19 500 000 | 21 000 000 | ▲+1 500 000 | 108% |
| Себестоимость IT | 2 000 000 | 2 200 000 | ▲+200 000 | 110% |
| Эквайринг | 500 000 | 600 000 | ▲+100 000 | 120% |
| Валовая прибыль | 17 000 000 | 18 200 000 | ▲+1 200 000 | 107% |
| Фонд оплаты труда | 6 000 000 | 5 800 000 | ▼-200 000 | 97% |
| Маркетинг | 3 000 000 | 3 500 000 | ▲+500 000 | 117% |
| Операционная прибыль | 8 000 000 | 8 900 000 | ▲+900 000 | 111% |
Интерфейс, в котором хочется работать
Мы продумали каждую деталь, чтобы сложная аналитика выглядела просто и интуитивно понятно.
Ежедневный срез
Следите за исполнением плана в реальном времени, а не постфактум.
Глубокая детализация
Разворачивайте каждую статью расходов до конкретного ответственного.
Разница очевидна
Как меняются процессы после внедрения Viscientary
- Ручной сбор данных из разных систем
- Ошибки в Excel и сбитые формулы
- План-факт готов только в середине следующего месяца
- Непонятно, кто из подрядчиков сливает бюджет
- Автоматический импорт из всех систем
- Нулевая вероятность математической ошибки
- Актуальный факт доступен каждое утро
- Прозрачная ответственность по каждой статье
Как это меняет ваш бизнес
Мы проработали каждую мелочь, чтобы данные приносили понятную, осязаемую ценность, а не просто пылились на графиках.
Факт собирается без людей
Платформа ежедневно забирает данные о продажах и расходах из ваших систем. Вы открываете утром актуальные цифры, а не ждёте отчёт.
Причина отклонения сразу на экране
Если факт ниже плана, система раскладывает отклонение по факторам. Конкретная строка, конкретная сумма и ответственный.
Сводка к совещанию за 30 секунд
Нажмите одну кнопку — получите готовый срез по отделу или проекту. Никаких ночных сборок таблиц перед планёркой.
Сравнение с прошлым годом
Сезонные спады больше не выглядят как катастрофа. Платформа всегда показывает историческую динамику рядом с текущим планом.
Процесс внедрения
Начните использовать продвинутую аналитику без сложной и долгой интеграции.
Загрузите цели
Введите плановые цифры или выгрузите их из вашей финансовой модели.
Подключите факт
Настройте интеграции, и данные начнут поступать ежедневно без вашего участия.
Реагируйте быстро
Открывайте план-факт каждое утро и контролируйте подрядчиков на основе свежих цифр.
Каждое отклонение разложено на причины
Платформа не просто показывает, что факт ниже плана. Она позволяет контролировать сотрудников, раскладывая разницу на факторы: упал средний чек, менеджер недотянул конверсию или выросли возвраты.
- Поиск виновника просадкиРазница между планом и фактом декомпозируется до конкретного менеджера, рекламного канала или категории товаров.
- Детализация до транзакцииЛюбую статью расхода можно развернуть до конкретного платежа, чтобы проверить, куда именно ушли деньги.
- Сравнение с прошлым периодомРядом с планом видна динамика год к году, чтобы сезонный спад продаж не казался провалом.
Выполнение плана отдела продаж · март
- План по выручке
- 12 400 000 ₽
- Факт по выручке
- 11 160 000 ₽
- Просадка: Средний чек
- −8%
- Просадка: Конверсия (Иванов)
- −5%
- Позитив: Количество лидов
- +3%
Рекомендация: Провести аудит переговоров сотрудника Иванов
Начните принимать решения на основе данных
Получите персональную демонстрацию инструмента "План-фактный анализ". Мы на примерах покажем точки роста для вашей ниши.
Записаться на демо